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榆林市东沙新区开发建设管理委员会2015年决算分析报告
2016-09-29 14:40:56   来源:管委会办公室   阅读次数:

一、部门情况 (一)基本情况 1、部门主要职能 主要职责是:榆林市东沙新区开发建设管理委员会在榆林市东沙新区开发建设领导小组的领导 ...
一、部门情况
  (一)基本情况
   1、部门主要职能
   主要职责是:榆林市东沙新区开发建设管理委员会在榆林市东沙新区开发建设领导小组的领导下,由市政府授权或受市级相关部门委托在辖区内行使国土资源、住建、发改、环保等相关行政职能,辖区内的社会管理和公共服务等事务实行属地管理。具体是:
  (1)按照市上确定的城市功能区定位,拟订东沙新区中长期开发建设规划和年度计划并组织实施。
  (2)辖区规划审批管理由市规划局负责。根据市政府批准的东沙新区分区规划和详细规划,由市规划局派专人进行规划审批工作,核发“一书两证”,同时承担辖区内建设工程招投标管理、工程质量监督、安全管理、工程项目综合验收等工作,辖区的规划工作要接受管委会的领导
  (3)受市国土资源局和市土地储备中心委托,管委会对辖区内的土地实施专项土地储备。具体负责储备地块的前期开发,配合市国土部门做好储备地块供应的前期准备工作。东沙新区内的土地利用计划在市上实行单列。
  (4)受市住建局委托,管委会负责辖区的基础设施建设、公用事业、环境卫生、园林绿化、户外广告审批及委托的其他事项。由市住建局委托专人负责办理管委会辖区内的拆迁许可证、房产预售证发放等工作。
  (5)受市环境保护局委托,负责辖区内环境保护工作。
  (6)制定辖区经济发展计划和产业发展规划;受市发改委委托,负责对入区项目的立项、备案和核准工作。
  (7)配合相关部门做好辖区内社会事务、公共服务工作。
  (8)承办市政府和领导小组交办的其他事项。
   2、机构设置等情况
   榆林市东沙新区开发建设管理委员会成立于2012年,为市政府负责东沙新区开发建设工作的事业机构,正县级建制,管委会在领导小组的领导下,由市政府授权或受市级相关部门委托,在东沙新区范围内行使有关行政管理职能。管委会设党工委。内设机构4个,下属事业单位1个(编制和预算在管委会内部调剂),实有19人。
   3、人员情况
   榆林市东沙新区开发建设管理委员会总编制数20人,实有19人。属于全额拨款事业单位。
  (二)年度取得的主要成就
   2015年,东沙新区管委会按照“立足新区、着眼未来、应对危机、迎接挑战、扎实推进、科学发展”的总体思路,以规划编制、基础设施建设、招商引资和土地统征储备为重点,突出政府与社会资本合作(PPP)模式这个亮点,全力推进新区开发建设工作,树立 “设施齐全、管理科学、产业集聚、环境优美”的新区新形象。
   1、认真推进“多规合一”试点工作
   一年来,按照全市“多规合一”试点工作的统一部署,积极协调对接市上相关部门,全力推进该项工作有序开展,争取将新区核心区纳入中心城区。先后积极协调天然气管线保护区范围,榆阳泉饮用水水源地二级保护区涉及东沙新区核心区范围保护性开发等。
   2、推进东沙大道西延拓宽改造项目
   按照市、区政府统一安排,继续推进东沙大道西延拓宽改造(含跨榆绥高速桥梁)项目已经完成了道路图纸设计并通过了技术评审,并已取得省高速集团批复。
   3、全力推进招商引资工作
   重点围绕政府与社会资本合作(PPP)模式,完成策划包装项目6个,引资项目1个,先后与北京宇星云网络科技有限公司对接洽谈大数据、云计算基地项目等。
二、收入支出预算执行情况分析
  (一)收入支出预算安排情况
   2015年收入预算总计443.73万元,其中财政拨款收入为185.12万元;其他收入为258.61万元。  
  (二)收入支出预算执行情况
   2015年支出总计265.36万元,其中财政拨款支出168.45万元。
   具体是:基本支出213.87万元,其中财政拨款人员经费支出为:167.25万元,商品和服务支出为:0.2万元。项目支出51.49万元,其中财政拨款支出为1.0万元。
    1、收入支出与预算对比分析
   (1)预决算差异情况,年初财政预算为128.68万元,调整财政预算为185.12万元。财政决算支出为168.45万元。
   (2)原因是根据陕人社发[2015]37号文等调整机关事业单位基本工资标准而追加人员经费。根据榆政财建发[2015]87号文追加重大项目前期费专项资金等。   
   2、项目收入支出分析
   2015年项目资金收入217.398万元,其中榆阳区财政局拨款202.398万元,市财政局拨款15万元。本年度项目支出为51.488万元;项目结转165.91万元,累计结转为268.12万元,占项目资金的83.89%。原因是项目未完工,累计结转。
  (三)年末结转和结余情况
   1、资金结转结余情况
   本年末结转结余为285.47万元,其中基本支出结转为17.35万元,比上年增长0.67万元;项目结转为268.12万元,比上年增长165.91万元;事业基金为88.77万元,比上年增长11.79万元。
   2、结转原因
   项目未完工,全部为结转资金。
三、资产负债情况分析
   年末固定资产54.46万元,比上年增长8.78%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
   本年度本单位财务管理、决算组织、编报等财务工作正常开展,按时完成。
五、重点经济分类支出执行情况
 
“三公”经费支出情况:招待费支出为0.2万元,共计19人次。与上年比较支出减少。
                       
                        
                      榆林市东沙新区开发建设管理委员会
                              2016.01.04
六、附件:

  2015决算总表.xlsx
  2015年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分).xlsx
  2015年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分).xlsx
  “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xlsx


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